六安市社会保险基金征缴管理中心2022年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.预算单位人员构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年收支总表

2.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年收入总表

3.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年支出总表

4.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年财政拨款收支总表

5.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年一般公共预算支出表

6.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年一般公共预算基本支出表

7.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年政府性基金预算支出表

8.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年基本支出总表

10.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年项目支出总表

11.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年政府采购支出表

12.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年政府购买服务支出表

13.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

六安市社会保险基金征缴管理中心    2022年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

中心主要职能为：贯彻执行社会保险法律法规，承担社会保险扩面、征缴、稽核，负责编制社会保险费征缴计划、社会保险参保登记审核、个人账户记录和社会保险基金相关管理。

二、六安市社会保险基金征缴管理中心预算单位人员构成

六安市社会保险基金征缴管理中心单位性质为财政全额拨款事业单位。截至2021年12月，六安市社会保险基金征缴管理中心实有各类人员12人，其中在职12人。

三、2022年度主要工作任务

1、紧抓参保扩面不放松。社会保险参保纳入省政府对各市政府目标管理绩效考核指标体系，占比0.5分，同时市政府也将此项指标纳入各县区政府目标管理绩效考核指标体系。下一步要继续实施全民参保计划，认真落实放开灵活就业人员在就业地参加社保户籍限制参保缴费政策，积极获取税务共享纳税企业数据，将更多的法定参保对象纳入保险保障范围。根据就业形态、居住区域、男女性别、年龄结构、缴费年限长短等不同情形，制定差异化宣传策略，引导鼓励各类未参保人员通过就近办、自助办、网上办等渠道参保缴费。

 2、加快开展参保数据差异处理工作。按照国家省有关要求，努力解决“生产库、联网数据、统计报表”记录在职参保人员数据“三张皮”问题，实施好参保数据与传统报表人数差异解决方案，加快差异数据厘清、归整、标识、备案备查及统一调度工作进程，为落实全国统筹做好准备。当前全市正在开展市内多账户合并清理工作，下一步将开展省内、省外多账户清理合并、重复参保缴费清理、欠费数据清理等数据质量提升工作，要坚持统一、规范、安全原则，协同推进省集中社保系统高效稳定运行，进一步提升社保经办服务质量和水平。

3、严格执行养老保险补缴费政策规定。按照安徽省政府《关于进一步规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》（皖政[2019]70号）以及省人社厅、财政厅《关于开展一次性补缴养老保险费排查工作的通知》（皖人社秘[2020]23号）等文件规定，自2020年起，省人社厅、财政厅每年对各地违规一次性缴纳养老保险费情况进行通报，违规一次性缴纳养老保险情况纳入省人民政府对各市人民政府目标考核指标体系，扣减相应分值。市政府将对各县区政府目标考核扣减相应分值。各县区要按照国家省有关要求，严格对照检查，认真排查风险，切实加强监管，及时堵塞漏洞。今后工作中，对发现因风险防控责任落实不到位，导致发生补缴违法违规案件，将对相关责任人严肃问责。

第二部分  2022年单位预算表

六安市社会保险基金征缴管理中心2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年收支总表

2.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年收入总表

3.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年支出总表

4.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年财政拨款收支总表

5.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年一般公共预算支出表

6.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年一般公共预算基本支出表

7.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年政府性基金预算支出表

8.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年基本支出总表

10.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年项目支出总表

11.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年政府采购支出表

12.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年政府购买服务支出表

13.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市社会保险基金征缴管理中心2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说

按照综合预算的原则，六安市社会保险基金征缴管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市社会保险基金征缴管理中心2022年收支总预算130.89万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2022年收入预算130.89万元，其中：一般公共预算拨款收入130.89万元，较2021年预算相比，增加14.7万元，增长的主要原因是车辆更新预算的增加。社会保障和就业支出124.05万元，占94.77%；住房保障支出6.84万元，占5.23%。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2022年支出预算130.89万元。较2021年预算相比，增加14.7万元，增长的主要原因是车辆更新预算的增加。其中，社会保障和就业支出124.05万元，占94.77%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；住房保障支出6.84万元，占5.23%，主要用于每月中心在职人员缴纳公积金费用。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市社会保险基金征缴管理中心2022年收支总预算130.89万元，其中：一般公共预算拨款收入130.89万元，较2021年预算相比，增加14.7万元。社会保障和就业支出124.05万元，占94.77%；住房保障支出6.84万元，占5.23%。与2021年预算相比，收、支总计各增加14.7万元，增长的主要原因是车辆更新预算的增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市社会保险基金征缴管理中心2022年一般公共预算拨款130.89万元，较2021年预算拨款增加14.7万元，增长12.65%，主要原因是车辆更新项目预算的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出124.05万元，占94.77%；住房保障支出6.84万元，占5.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2022年预算87.92万元，较2021年预算增加2.15万元，增长2.5%，增长原因主要是人员经费的正常增长。

 2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算27万元，较2021年预算增加12万元，增长80%，增长（下降）原因主要是购置更新车辆项目预算的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算9.13万元，较2021年预算增加0.32万元，增长3.63%，增长原因主要是人员经费的增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.84万元，较2021年预算增加0.23万元，增长3.5%，增长（下降）原因主要是人员经费的正常增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2022年一般公共预算基本支出103.89万元，其中：

人员经费90.93万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费。

公用经费12.93万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2022年预算共安排项目支出27万元，较2021年预算增加12万元，增长80%，增长原因主要是车辆更新项目预算的增加。主要包括：本年财政拨款安排27万元（其中，一般公共预算拨款安排 27万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市社会保险基金征缴管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算16.3万元，与2021年相比较2021年预算增加12万元，增加279.07%。其中公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费15.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.8万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算15.5万元，与2021年相比较2021年预算增加12万元，增加342.86%，主要原因是公务用车购置费上年未安排，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.5万元，与2021年相比持平,主要用于公务用车运行委会相关费用。公务用车购置费12万元，与2021年相比较2021年预算增加12万元，主要原因是该项经费上年未安排，原有车辆老化严重，经常发生故障，存在安全隐患，已不能满足工作要求，申请更新社保基金稽核专用车辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市社会保险基金征缴管理中心编制项目绩效目标1个，预算资金27万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和社会效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市社会保险基金征缴管理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位1家单位运行经费财政拨款预算12.93万元，较2021年增加0.02万元，增长0.15%，增长主要原因是商品和服务支出正常的增长。

（三）政府采购情况。

2022年六安市社会保险基金征缴管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市社会保险基金征缴管理中心固定资产总金额13.82万元，较上年持平，其中，通用设备9.09万元、专用设备0.1万元、其他资产4.63万元。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，购置费12万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市社会保险基金征缴管理中心2022年预算报表（14张）