安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年单位预算

 

 

 

 

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年收支总表

2.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年收入总表

3.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年支出总表

4.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年财政拨款收支总表

5.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年一般公共预算支出表

6.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年一般公共预算基本支出表

7.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年政府性基金预算支出表

8.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年国有资本经营预算支出表

9.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年项目支出表

10.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年政府采购支出表

11.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年政府购买服务支出表

12.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年通用资产配置支出表

13.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据六安市机构编制委员会《关于印发〈安徽六安技师学院职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》（六编[2014]42号）文件规定，学院主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关职业教育法规及政策，加快高技能人才培养，促进我市职业教育的创新和发展。

（二）以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向，突出专业和办学特色，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）单位性质为公益二类事业单位。截至2025年12月，安徽六安技师学院（六安高级技工学校）实有各类人员345人，其中在职248人、离休1人、退休96人。

三、2026年度主要工作任务

（一）安徽六安技师学院（六安高级技工学校）以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向，突出专业和办学特色，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。

（二）按时足额发放职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金并完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。

 

第二部分  2026年单位预算表

 

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年收支总表（附件表1）

2.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年收入总表（附件表2）

3.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年支出总表（附件表3）

4.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年基本支出总表（附件表9）

10.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年项目支出总表（附件表10）

11.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年政府采购支出表（附件表11）

12.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年政府购买服务支出表（附件表12）

13.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽六安技师学院（六安高级技工学校）所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年收支总预算13284.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入12930.5万元、单位资金收入353.6万元，支出包括教育支出12654.4万元、社会保障和就业支出419.7万元、住房保障支出209.91万元。

二、关于2026年收入总表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年收入预算13284.1万元，其中：本年收入13284.1万元。

本年收入13284.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入12930.5万元，占97.34%，较2025年预算减少2947.69万元，下降18.56%，下降原因主要是2025年秋学期开始因学生数下降导致转移支付学生资助补助经费下降；单位资金收入353.6万元，占2.66%，较2025年预算减少304.05万元，下降46.23%，下降原因主要是因为受市场变化等因素影响，培训工种、品目及社会化培训人数下降导致培训收入减少。

三、关于2026年支出总表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年支出预算13284.1万元，较2025年预算减少3255.34万元，下降19.68%，下降原因主要一是2025年有上年结转3.6万元用于支付学生国家奖学金，2026年教育支出中无此项收入及支出；二是因2025年秋学期开始学生数下降，享受助学金及免学费学生数有所下降导致教育支出减少3138.31万元；三是因工资调整社保基数增加导致社会保障和就业支出及住房保障支出增加51.57万元；四是因世行贷款偿还本息项目2025年上半年已到期，款项已全部偿还完成，导致债务付息支出减少165万元。其中，基本支出3903.4万元，占29.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出9380.7万元，占70.62%，主要用于完成特定的工作任务及发展支出等。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年财政拨款收支预算12930.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出12300.8万元，占95.13%；社会保障和就业支出419.7万元，占3.24%；住房保障支出209.91万元，占1.63%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年一般公共预算支出12930.5万元，较2025年预算减少2951.29万元，下降18.56%，下降原因主要是2025年秋学期开始因学生数下降导致转移支付学生资助补助经费下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出12300.8万元，占95.13%；社会保障和就业支出419.7万元，占3.24%；住房保障支出209.91万元，占1.63%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算1145.5万元，较2025年预算减少1250.64万元，下降52.19%，下降原因主要是2025年秋学期开始因学生数下降导致转移支付学生资助补助经费下降。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2026年预算11155.3万元，较2025年预算减少1587.32万元，下降12.45%，下降原因主要是2025年秋学期开始因学生数减少，生均拨款额度减少，导致项目经费安排减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算278.9万元，较2025年预算增加22万元，增长8.5%，增长原因主要是工资调整导致养老保险核算基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算140万元，较2025年预算增加11.55万元，增长8.9%，增长原因主要是工资调整导致职业年金核算基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算209.91万元，较2025年预算增加17.22万元，增长8.9%，增长原因主要是工资调整导致公积金核算基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年一般公共预算基本支出3903.4万元，其中，人员经费3828.7万元，公用经费74.7万元。

（一）人员经费3828.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费74.7万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年预算共安排项目支出9380.7万元，较2025年预算减少2389.73万元，下降20.3%，下降原因主要一是因学生数减少，生均拨款数减少导致办学经费项目数安排减少678.7万元、家庭经济困难学生国家助学金安排减少12.3万元、农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费安排减少654.64万元、偿债准备金及政府专项债券利息等项目安排减少571.44万元；二是因受市场变化等因素影响，培训工种、品目及社会化培训人数下降导致培训成本也相应减少，较2025年减少304.05万元；三是因中等职业学校学生资助补助经费项目及偿还世行贷款本息项目2025年已到期，款项已全部支出完成，2026年该项目未再进行预算编制。主要包括：本年财政拨款安排 9027.1万元（其中，一般公共预算拨款安排9027.1万元），单位资金安排353.6万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年预算安排政府采购支出451.7万元，较2025年预算增减少1700.6万元，下降79.01%，下降原因主要一是政府采购限额标准调整，部分项目不再纳入政府采购统计；二是资产配置从严审核，存量资产盘活替代新增采购。其中，一般公共预算安排451.7万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，安徽六安技师学院（六安高级技工学校）一般公共预算“三公”经费支出预算21.8万元，比2025年预算减少0.2万元，下降0.9%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.8万元，公务接待费18万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.0万元，与2025年相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.8万元，较2025年预算减少0.2万元，下降0.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3.8万元，较2025年预算减少0.2万元，下降0.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出；该项经费主要用于保障公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算18万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2026_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目。

（1）项目概述：学院根据高中、中职助学金标准=关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知的有关规定和中等职业学校相关学生数据等情况编制中职教育学生资助免学费市级配套项目部分。

（2）立项依据：该项目根据下达 2026年学生资助补助经费预算的通知文件编制。

（3）实施主体：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）。

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容：共696.9万元，用于发放学生助学金。

（6）年度预算安排：696.9万元。

（7）绩效目标：通过学生资助补助经费696.9万元项目的实施，实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标。

 

2.“2026_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目。

（1）项目概述：学院根据高中、中职助学金标准=关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知的有关规定和中等职业学校相关学生数据等情况编制中职教育学生资助免学费市级配套项目部分。

（2）立项依据：该项目根据下达 2026年学生资助补助经费预算的通知文件编制。

（3）实施主体：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容：共计2382.1万元，其中：①中央转移支付727.39万元；②市级预算配套1654.71万元。

（6）年度预算安排：2382.1万元

（7）绩效目标：通过学生资助补助经费2382.1万元项目的实施，实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标。

 

 

 

3.“办学经费”项目。

（1）项目概述：我院于2016年实行生均拨款经费核拨制度,2017年秋学期开始由原三年制中级技工教学模式调整为五年制高技工培养模式，2026年生均拨款金额将达到1.2亿元。为保障学院招生、培训、教学工作及其他日常工作的顺利开展，学院2026年继续编制办学经费项目。

（2）立项依据：根据学院实际发展需要安排编报，我院于2016年开始实行生均拨款制度，中技生5000/人、高技、预备技师12000/人。2025年我院在校在籍学生已达过万，除去基本支出中人员、公用经费，项目支出中世行付息、偿债准备金、政府专项债券利息，剩余资金将用于办学经费项目投入。

（3）实施主体：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容：共2130.2万元，①用于专用设备及专用材料购置656.85万元；②用于劳务费1256.66万元；③用于维修费216.72万元。

（6）年度预算安排：2130.2万元

（7）绩效目标：通过办学经费项目的实施，实现除学院基本运转及偿债支出外，顺利完成学院办学过程中产生的其他运转保障支出，达到维稳学院五年制高技工培养模式的常态化运转的工作目标。

4.“偿债准备金及政府专项债券利息及中长期贷款本金”项目。

（1）项目概述：六安技师学院第二校区建设工程共计需要资金185000万元，2020年至今已发行政府专项债券资金119980万元，根据债务偿还要求2026年需偿还政府专项债券利息1527.09万元，支付偿债备付金1995.61万元；用于购置二校区高端产业建设设备向建设银行申请中长期贷款，2025年需要偿还本金及利息295万元。

（2）立项依据：根据债务偿还需要

（3）实施主体：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容：共3817.7万元，①预留二校区建设政府专项债券资金偿债准备，用于预留二校区建设政府专项债券资金偿债准备金1995.61万元。②政府专项债券利息1527.09万元，用于支付政府专项债券利息。③中长期贷款本金、利息295万元。

（6）年度预算安排：3817.7万元

（7）绩效目标：通过该项目实施，实现学院在建设过程及后面运营绪存期内解决偿债支出压力大问题，达到除维持学院保障日常运转维护的情况下，不影响偿债。

 

5.“单位资金”项目。

（1）项目概述：学院根据六安市财政局关于印发《六安市本级财政代管资金管理办法》的通知 财库支【2024】493号相关文件要求，代管资金专户中的单位资金应纳入预算管理，坚持先有预算后支出，无预算不支出

（2）立项依据：该项目根据六安市财政局关于印发《六安市本级财政代管资金管理办法》的通知 财库支【2024】493号文件编制。

（3）实施主体：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容：共353.6万元，用于①高水平技师学院建设资金200万元，主要用于高水平技师学院数控、基电两个专业群建设。②鉴定及培训补贴资金25.5万元，主要用于偿债。③考试费用支出128.1万元，主要用于考场耗材等成本支出、监考劳务费等

（6）年度预算安排：353.6万元

（7）绩效目标：通过单位资金353.6万元项目的实施，实现除学院基本运转及偿债支出外，顺利完成学院办学过程中产生的其他专项支出。

 

 

（二）机关运行经费。

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）为非参公事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2026年安徽六安技师学院（六安高级技工学校）政府采购预算总额451.7万元，其中：政府采购货物预算250万元、政府采购工程预算65万元、政府采购服务预算136.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽六安技师学院（六安高级技工学校）固定资产总金额161453.09万元，较上年增加1154.07万元，其中，土地、房屋及构筑物116177.52万元、设备37174.76万元、其他资产8100.81万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，安徽六安技师学院（六安高级技工学校）5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9027.1万元和单位资金当年安排353.6万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年预算报表（14张）

附表：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年预算报表（14张）.pdf