六安市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开

 

 

 

 

六安市人力资源和社会保障局2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市人力资源和社会保障局2024年收支总表

2. 六安市人力资源和社会保障局2024年收入总表

3. 六安市人力资源和社会保障局2024年支出总表

4. 六安市人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表

5. 六安市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表

6. 六安市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市人力资源和社会保障局2024年基本支出总表

10.六安市人力资源和社会保障局2024年项目支出总表

11.六安市人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表

12.六安市人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表

13.六安市人力资源和社会保障局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市人力资源和社会保障局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市人力资源和社会保障局本级主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，起草有关地方规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、 失业、工伤保险关系转续办法。落实机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警  和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实国家、省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(七)牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻留学人员来皖工作和定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度，综合管理市级表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市厅级表彰奖励活动。

(十)会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)负责全市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理和职业资格鉴定等事项，组织实施职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门预算构成

六安市人力资源和社会保障局2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市人力资源和社会保障局及局属单位实有各类人员567 人，其中在职405人、离休 1    人、退休 161 人。

三、2024年度主要工作任务

1、深入实施就业优先政策，促进更加充分更高质量就业

落实好各项助企纾困稳岗政策，更好发挥小微企业吸纳就业作用，稳定现有岗位规模。研究制定服务企业用工、缓解就业结构性矛盾工作举措。实施“创业江淮”行动计划。发挥长三角区域公共创业服务联盟作用，开展多元化创业服务活动。支持零工市场建设，促进灵活就业健康发展。发挥“党建+互联网+就业”作用，推广金寨县“金凤还巢”工程经验，吸纳各类人才返乡创业就业。

2、强化人力资源社会保障支撑，助推六安绿色振兴赶超发展

加强就业帮扶，保持脱贫劳动力就业规模稳定，促进脱贫人口持续增收、稳定致富，助力乡村振兴。加强农民工服务站培育、劳务协作机制建设和农民工就业动态监测。实施家政提质扩容行动计划，举办乡村振兴家政职业技能竞赛，选树培育家政人才实训基地和家政劳务品牌。实施农民工技能培训提升计划。鼓励支持农村转移劳动者等群体参加技能评价，鼓励培训机构开设与促进农民工增收相适应的技能培训工种目录。

3、完善社会保障制度体系，坚决守住兜牢民生保障底线

贯彻落实渐进式延迟法定退休年龄改革。持续完善工伤预防、补偿、康复“三位一体”体制机制，稳妥推进人社部工伤预防五年行动计划，重点关注危险品行业，加快全市工伤预防项目实施。统筹推进工伤参保扩面，积极推动省级统筹，规范组织劳动能力鉴定。落实失业保险省级统收统支，理顺经办管理体制。贯彻落实被征地农民社会保障政策。推进城乡居民基本养老保险村级服务平台建设。

4、深化人才发展体制改革，切实壮大“两高”人才队伍

持续深化职称制度和职业资格制度改革，把创新能力、价值、贡献率作为人才评价的重要标准，督促指导各评委会组建部门落实新修订各系列职称评审标准条件。认真落实省厅关于开展突出贡献人才表彰、学术和技术带头人及后备人选等高端领军人才选育。打通技能人才与专技人才发展通道。完善“一站式服务”工作机制。

5、着力深化根治欠薪行动，全力保障劳动关系和谐稳定

 深入落实《保障农民工工资支付条例》，推动工资支付保障制度全覆盖，推进专项执法行动。加强行刑衔接、打击恶意欠薪，强化守法诚信激励和失信惩戒。畅通维权渠道，加强治欠重点案件调度，快捷办理全国欠薪线索平台、市“重畅决”欠薪线索等交办案件。充分运用市级劳动保障监察指挥中心平台，形成全市“智慧监管、快捷处置”的工作格局。

6、努力夯实基层基础建设，不断提升公共服务能力水平

强化公共就业服务体系建设，实施公共就业服务人员能力提升计划。积极拓展社保经办服务渠道，推行银行办理社保业务标准，扩大“就近办”服务范围。加快第三代社保卡发行，加强社保卡服务网点和服务渠道建设。

第二部分  2024年部门预算表

六安市人力资源和社会保障局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市人力资源和社会保障局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市人力资源和社会保障局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市人力资源和社会保障局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市人力资源和社会保障局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市人力资源和社会保障局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市人力资源和社会保障局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市人力资源和社会保障局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人力资源和社会保障局2024年收支总预算34902.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市人力资源和社会保障局2024年收入预算34902.76万元，其中：本年收入34902.76万元。

（一）本年收入34902.76万元，主要包括：一般公共预算拨款收入34772.76万元，占99.6%，较2023年预算减少47586.54万元，下降57.8%，下降原因主要是局本级2023年预算包含项目支出机关事业单位养老保险制度改革补助经费34724万元，2024年预算并不包含该项目以及财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年减少。财政专户管理资金收入130万元，占0.6%，较2023年预算减少213.04万元，下降62.1%，下降原因主要是技师学院2024年偿还政府专项债券利息资金较2023年增加，且直接列入其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入科目，不单独列支。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市人力资源和社会保障局2024年支出预算34902.76元，较2023年预算减少47799.58万元，下降57.8%，下降原因主要是局本级2023年预算包含项目支出机关事业单位养老保险制度改革补助经费34724万元，2024年预算并不包含该项目以及财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年减少以及技师学院2024年偿债支出使用非税收入资金较2023年增加，且直接列入其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入科目，不单独列支。其中，基本支出7769.78万元，占22.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出27132.98万元，占77.7%，主要用于人才引进、技工人才培养、社保基金管理、人事考试组织等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算34772.76万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出16342.17万元，占46.9%；社会保障和就业支出18162.43万元，占52.2%；住房保障支出268.16万元，占0.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算拨款34772.76万元，较2023年预算拨款减少47586.54万元，下降57.8%，主要原因：一是局本级2023年预算包含项目支出机关事业单位养老保险制度改革补助经费34724万元，2024年预算并不包含该项目以及财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年减少；二是技师学院2024年偿债支出使用非税收入资金较2023年增加，且直接列入其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入科目，不单独列支以及办学经费项目较上年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出16342.17万元，占46.9%；社会保障和就业支出18162.43万元，占52.2%；住房保障支出268.16万元，占0.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2024年预算12985.37万元，较2023年预算减少2869.92万元，减少18.1%，增长原因主要2023年部分支出功能分类列入其他普通教育支出项。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算3356.8万元，较2023年预算增加1936.1万元，增长136.27%，增长原因主要是2024年编制预算时根据文件要求将学生免学费、助学金配套部分列入该功能科目。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算2807.94万元，较2023年预算增加1227.08万元，增长77.6%，增长原因主要是增加政录企用人员经费项目。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算100万元，较2023年预算减少30万元，下降23.1%，下降原因主要是社保基金管理经费项目较上年减少。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算149.71万元，较2023年预算增加5.65万元，增长3.92%，增长原因主要是征缴中心人员经费预算的增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算262.29万元，较2023年预算减少18.96万元，下降6.7%，下降原因一是养老中心2024年度退休1人，1人调出外单位，导致人员经费预算减少。二是养老中心参保集体企业退休人员生活困难补助及养老保险经费较上年减少2万元。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2024年预算271.28万元，较2023年预算增加26.83万元，增长10.96%，增长原因主要是就业中心2024年新增2人导致人员预算增加。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算580万元，较2023年预算减少120万元，下降17.1%，下降原因主要是人才专项资金较上年减少。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2024年预算2532.03万元，较2023年预算减少223.04万元，下降8.1%，下降原因主要是三支一扶中央、省级补助资金较上年减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算46万元，较2023年预算减少34万元，下降42.5%，下降原因主要一是市直退管服务工作经费购买劳务等减少30万元，二是向金安、裕安两区拨付承担的市直企业退休人员社会化管理服务经费减少4万元。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算460.15万元，较2023年预算减少6.66万元，下降1.4%，下降原因主要是人员退休、调出导致人数减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算230.08万元，较2023年预算增加174.37万元，增长原因主要是根据《关于调整市直财政全额供款机关事业单位职业年金缴费方式的通知》（六人社秘〔2023〕200号）文件精神，市直财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费部分自2023年9月起由记账方式调整为实账积累，2024年增加职业年金单位预算，综上最终导致2024年预算较上年增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算6752.75万元，较2023年预算减少47971.25万元，下降87.7%，下降原因主要是2023年预算包含项目支出机关事业单位养老保险制度改革补助经费34724万元，2024年预算并不包含该项目以及财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年减少。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算136.8万元，较2023年预算增加136.8万元，增加原因主要是按照财政要求，将“就业见习补贴”从“就业补助资金”中分离出来单独作为一个项目进行支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）2024年预算87.2万元，较2023年预算减少212.8万元，下降70.9%，下降原因主要是市技工大市建设专项资金较2023年减少。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算3101.2万元，较2023年预算增加474.2万元，增长18.1%，增长原因主要是2024年就业补助资金较上年增加。

17.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024年预算645万元，较2023年预算增加191万元，增长42.1%，增长原因主要是人均调待标准由2023年的170元增加到2024年的182元。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算268.16万元，较2023年预算减少81.95万元，下降23.4%，下降原因主要是技师学院部分住房公积金列入财政专户管理资金中支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出7639.78万元，其中，人员经费5974.61万元，公用经费1665.16万元。

（一）人员经费5974.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1665.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市人力资源和社会保障局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市人力资源和社会保障局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市人力资源和社会保障局2024年预算共安排项目支出27132.98万元，较2023年预算减少47322.91万元，下降63.6%，下降原因主是要局本级2023年预算包含项目支出机关事业单位养老保险制度改革补助经费34724万元，2024年预算并不包含该项目以及财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排 27132.98万元。（其中，一般公共预算拨款安排27132.98万元） 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市人力资源和社会保障局2024年预算安排政府采购支出2059.66万元，较2023年预算减少88.53万元，下降4.1%，下降原因主要是根据工作需要，合理安排政府采购支出以及根据政府采购相关政策规定的要求未达到采购限额的项目不需要走采购流程。其中，一般公共预算安排2059.66万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市人力资源和社会保障局2024年预算安排政府购买服务支出30万元，较2023年预算增加减少2.05万元，下降6.4%，下降原因主要是劳动保障监察支队由城投大厦搬迁至原农行，故物业费较上年下降。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算52.8万元，较2023年预算减少0.35万元，下降0.65%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费45.3万元，公务用车购置及运行费7.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算45.3万元，较2023年预算减少0.35万元，下降0.8%，主要原因是养老中心公务接待费较上年下降。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算7.5万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费7.5万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“保障运转类-社保基金管理经费”项目。

（1）项目概述。“保障运转类-社保基金管理经费”项目，纳入省对市目标绩效考核，主要用于企业养老、机关事业养老、失业等社会保险基金管理经费。

（2）立项依据。根据《六安市社会保险费征缴暂行办法》中关于“市财政按市直当年社会保险基金预算收入总额4‰的比例安排市社会保险经办机构补助经费”条款安排。

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。主要包括社保基金专项审计、社保经办机构档案管理、数据统计、办公场所和固定资产维修费、政策宣传费及文印费、社保业务会议费及培训费等工作经费。

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排100万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成了全面建成多层次社会保障体系，稳定提升社会保障水平，切实维护好参保群众权益，发展多层次，多支柱养老保险体系，健全灵活就业人员社保制度，完善社会保险公共服务平台，健全农村社会保障制度，深入推进全民参保计划，紧抓征缴扩面不放松，努力增加基金收入工作内容，实现确保群众特别是困难群体社会保险待遇按时足额支付，让更多群众享受改革发展成果工作目标。

2.“补贴补助类-三支一扶专项经费”项目。

（1）项目概述。保障“三支一扶”人员各项补贴、绩效奖励足额准时发放到位。                                                   

（2）立项依据。根据安徽省人社厅、财政厅《关于进一步提高“三支一扶”人员相关待遇保障标准的通知》（皖人社秘〔2019〕211号）文件中关于“提高‘三支一扶’人员相关待遇保障标准”条款规定安排。

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。用于“三支一扶”人员市级生活补助、绩效奖励资金等支出。                                                   

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排412.8万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成保障“三支一扶”人员各项补贴工作内容、实现绩效奖励足额准时发放到位工作目标。

3.“其他支出类-农民工应急周转金,就业风险储备金”项目。

（1）项目概述。为市本级与用工企业形成劳动关系的农民工，如因用工企业拖欠农民工工资，造成农民工生活困难，用于解决其临时生活保障等问题，确保社会和谐稳定。                                           

（2）立项依据。根据《关于印发六安市农民工工资应急周转金管理实施细则》（六人社秘〔2018〕380号）文件中关于”建立农民工应急周转金”条款、规定安排。

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。为市本级与用工企业形成劳动关系的农民工，如因用工企业拖欠农民工工资，造成农民工生活困难，用于解决其临时生活保障等问题，确保社会和谐稳定。                                                 

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排500万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成了为被欠薪农民工垫付解决其临时生活保障的工作内容，实现了维护社会稳定，确保社会和谐的工作目标。

4.“其他支出类-市技工大市建设专项资金”项目。

（1）项目概述。支持技能人才载体平台建设，实施高技能人才培养工程，广泛开展职业技能竞赛，不断完善技能人才激励政策，优化技能人才配套服务，促进技能人才快速成长。                                           

（2）立项依据。根据六安市人民政府《关于推进技工大市的实施意见》（六政〔2017〕67号）文件中关于“市县分别建立技工大市建设专项资金，纳入年度财政预算”条款安排。

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。用于技能大师工作室和首席技师补助。                                           

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排87.2万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成支持技能人才载体平台建设，实施高技能人才培养工程，广泛开展职业技能竞赛工作内容，实现了不断完善技能人才激励政策，优化技能人才配套服务，促进技能人才快速成长的工作目标。

5.“其他支出-工伤保险业务专项经费”项目。

（1）项目概述。用于市本级的工伤认定、劳动能力鉴定、工伤预防宣传、培训和全市各县区工伤保险业务专项审计等工作内容，确保各项工作顺利开展，同时提高经办人员和相关人员的政策水平、业务水平及服务意识，确保基金安全。                                           

（2）立项依据。根据《关于停止执行<安徽省工伤保险专项经费管理暂行办法>有关条款的通知》（皖人社秘〔2019〕256号）文件中规定“工伤认定调查费不再从工伤基金提取、使用，工伤认定调查所需必要经费，由同级财政予以保障”条款安排。

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。用于市本级的工伤认定、劳动能力鉴定、工伤预防宣传、培训和全市各县区工伤保险业务专项审计等工作内容。                                           

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排31.95万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成市本级的工伤认定、劳动能力鉴定、工伤预防宣传、培训和全市各县区工伤保险业务专项审计等工作内容，实现了确保各项工作顺利开展，同时提高经办人员和相关人员的政策水平、业务水平及服务意识，确保基金安全的工作目标。

6.“保障运转类-人事考试综合经费”项目。

（1）项目概述。用于事业单位公开招聘、三支一扶招募、员额聘用人员招聘、基层特岗录用、专业技术资格、政录企用等考试支出。                 

（2）立项依据。根据《六安市人事考试考务支出管理办法》（六人社秘〔2021〕195号）中“人事考试考务支出应由各级财政予以保障，并纳入部门年度预算管理”规定安排。

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。用于考场费、劳务费、考试业务费、文印费、面试场地费、考官住宿及劳务费、试卷值守及异地运送等费用。                                                  

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排543.05万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，落实全国以及全省考试等相关政策，完成考试实施计划工作内容，实现了保障我市事业单位，三支一扶，市直教师等招考工作的正常进行，为国家引进人才，真正做到公平公正的工作目标。

7.“其他支出-创业就业扶持(农民工工作)专项经费”项目。

（1）项目概述。发布企业招聘信息，广泛宣传，促进劳动力供需对接；完成就业动态监测，积极做好稳就业工作；建设网络招聘平台，推进劳动者供需对接；完成农民工就业管理工作等。                 

（2）立项依据。根据《六安市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（六政〔2016〕38号）文件中涉及到就业创业专项任务条款规定以及《六安市人民政府办公室关于印发 2021 年“春风行动”工作方案的通知 》（六政办明电〔2021〕4号）文件中涉及公共就业、农民工就业管理、招聘等条款规定安排。

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。发布企业招聘信息，广泛宣传，促进劳动力供需对接；完成就业动态监测，积极做好稳就业工作；建设网络招聘平台，推进劳动者供需对接；完成农民工就业管理工作等。                                                 

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排121万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成为达到退休年龄下岗、失业人员办理退休申报工作；发布企业招聘信息，广泛宣传,促进劳动力供需对接；完成就业动态监测,积极做好稳就业工作；完成网络招聘平台，推进劳动者供需对接；完成农民工就业管理工作。实现了为劳动者以及企业提供服务的工作目标。

8.“保障运转类-人社专项业务经费”项目。

（1）项目概述。把稳就业放在优先位置，认真落实各项政策，深入开展职业技能提升行动，实现持续城镇居民收入增长，不断优化系统行风建设，民生工程办实办好，老百姓获得感幸福感持续增加工作目标。        

（2）立项依据。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《关于印发安徽省劳动关系协调员队伍建设实施意见的通知》（皖人社发〔2021〕9号）、《关于加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的实施意见》（皖人社发〔2019〕20号）等文件中涉及劳动监察办案、劳动人事争议仲裁、招才引智、就业创业、行政执法等由同级财政安排相关工作经费及人社专项业务开展需要安排。

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。用于事业单位、三支一扶、政录企用新聘人员岗前培训、劳动人事争议仲裁、行政执法、劳动保障监察、社会保障卡建设服务、城乡居民增收、人才会客厅建设等。                                              

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排71.2万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成被稳就业放在优先位置，认真落实各项政策，深入开展职业技能提升行动的工作内容，实现持续城镇居民收入增长，不断优化系统行风建设，民生工程办实办好，老百姓获得感幸福感持续增加工作目标。

9.“其他支出类-人才专项资金”项目。

（1）项目概述。通过该项目的实施，发挥六安区域优势，进一步营造“大众创业，万众创新”氛围工作内容，实现激发大学生创造活力，促进大学生就业，鼓励吸引大学生在我市创业创新，建立大学生吸纳引进机制，加大对本科及以上大学生的引进、储备力度工作目标。         

（2）立项依据。

1.根据《六安市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（六政〔2016〕38号）文件中第二条“积极推进大众创业，以创业带动就业；市级每年评选20名六安创业之星，给予每人10000元的一次性奖励”条款规定安排。

2.根据《六安市人民政府关于选拔享受市政府特殊津贴人员工作的意见》（六政秘〔2017〕183号）文件中关于“市政府特殊津贴”条款规定安排。

3.根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市乡村振兴博士后联合体建设工作实施方案的通知》（六政办秘〔2022〕70号）文件中关于“博联体”条款规定安排。

4.根据《进一步吸引高校毕业生等人才在六安就业创业支持重点产业发展的若干政策》（六发〔2021〕14号）文件中第一条“加大优秀人才引进力度“条款规定安排。                                                                                  

5.根据六安市人民政府《关于印发六安市吸引大学生创业创新的实施办法的通知》（六政办〔2017〕3号）文件中关于"对符合条件的大学生，给予10000元的一次性生活补贴和20000元住房补贴，分2年补贴到位”。                                                                                                                                                                       

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。用于市政府特殊津贴，博联体建设经费，引进高层次人才及急需紧缺、高校毕业生等人才生活补贴、工作补贴、购房和租房补贴以及人才公寓入住费用，吸引大学生创业创新生活补贴、住房补贴，博士后科研工作站建站补贴，引才补助，省技术能手，江淮杰出工匠，技能竞赛赛事补助，皖西杰出工匠，创业之星，徽菜技能大师工作室等。                                       

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排580万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，发挥六安区域优势，进一步营造“大众创业，万众创新”氛围工作内容，实现激发大学生创造活力，促进大学生就业，鼓励吸引大学生在我市创业创新，建立大学生吸纳引进机制，加大对本科及以上大学生的引进、储备力度工作目标。

10.“政录企用经费”项目。

（1）项目概述。通过该项目的实施，实现持续深化“一改两为”，着力解决企业人才需求，努力培育“四懂三会”型干部，助力我市重点产业高质量发展的工作目标。     

（2）立项依据。根据市委组织部、市委编办、市经信局、市财政局、市人社局《六安市“政录企用”引才工作若干措施》（六组发〔2023〕5号）文件安排。                                                                                                                                                       

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。用于保障“政录企用”人员工资、社保、公积金等人员经费。                                       

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排1251万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，实现持续深化“一改两为”，着力解决企业人才需求，努力培育“四懂三会”型干部，助力我市重点产业高质量发展的工作目标。

11.“财政对企业职工养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。通过该项目的实施，完成退休人员待遇正常发放，增强参保人员幸福感、满足感、获得感。     

（2）立项依据。根据财政部、人社部《关于建立地方财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制有关问题的通知》(财社﹝2022﹞2号）文件安排。                                                                                                                                                      

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。用于保障企业职工养老保险退休人员待遇正常发放。                                       

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排645万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成退休人员待遇正常发放，增强参保人员幸福感、满足感。获得感。

12.2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助

（1）项目概述。通过该项目的实施，完成退休人员待遇正常发放，增强参保人员幸福感、满足感、获得感。     

（2）立项依据。根据《关于印发六安市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》(六政办﹝2016﹞56号）文件安排。                                                                                                                                                      

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。用于保障机关事业单位养老保险退休人员待遇正常发放。                                       

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排6752.75万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成用于弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口，退休人员待遇正常发放的工作目标。

  13. 2024_就业见习服务  

（1）项目概述。通过该项目的实施，引导用人单位积极承担就业见习义务，开发高质量就业见习岗位，为参加就业见习人员发放见习补贴。     

（2）立项依据。根据《关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(皖人社秘﹝2023﹞143号）文件安排。                                                                                                                                                      

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。通过该项目的实施，引导用人单位积极承担就业见习义务，开发高质量就业见习岗位，为参加就业见习人员发放见习补贴。                                        

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排136.8万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，引导用人单位积极承担就业见习任务，实现开发高质量就业见习岗位，为参加就业见习人员发放见习补贴的工作目标。

  14.“三支一扶”计划补助资金

（1）项目概述。通过该项目的实施，完成“三支一扶”人员待遇正常发放的工作目标。     

（2）立项依据。根据《关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金预算的通知》(皖财社﹝2023﹞1395号）文件安排。                                                                                                                                                      

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。用于保障“三支一扶”人员待遇正常发放。                                       

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排574.6万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成“三支一扶”人员待遇正常发放的工作目标。

15.就业补助资金  

（1）项目概述。紧紧围绕就业工作目标任务（包括就业民生工程、就业脱贫工程），积极落实好各项就业创业政策，优化就业补助资金支出结构，坚持科学支出，合理支出，确保重点就业工作支出，充分发挥就业补助资金使用效益。。     

（2）立项依据。根据《关于提前下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》皖财社﹝2023﹞1394号文件安排。                                                                                                                                                      

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于市本级公益性岗位补贴、社保补贴、灵活就业人员社保补贴、创业培训补贴、企业见习补贴、机关事业就业见习补贴、六安技师学院高技能人才培养补助、技能大师工作室建设等支出，有效地落实了各项就业创业扶持政策，支持基层保居民就业取得良好效益。。                                       

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排2730.2万元。

（7）绩效目标。积极落实好各项就业创业政策，优化就业补助资金支出结构，坚持科学支出，合理支出，确保重点就业工作支出，充分发挥就业补助资金使用效益。

 16.三支一扶省级财政补助资金

（1）项目概述。通过该项目的实施，完成“三支一扶”人员待遇正常发放的工作目标。     

（2）立项依据。根据《关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”省级财政补助资金预算的通知》(皖财社﹝2023﹞1498号）文件安排。  。                                                                                                                                                      

（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。用于保障“三支一扶”人员待遇正常发放。                                       

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排298.8万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成“三支一扶”人员待遇正常发放的工作目标。  

17.“发展建设类-偿还世行贷款利息”项目

（1）项目概述：我院于2008年由六安市劳动和社会保障局担保，从世界银行采取外债转贷方式，用于六安高级技工学校“青年农民培训与就业”项目，贷款期限17年，贷款金额240万美元（人民币1500万元），分期提款。2014年在政府存量债务清理甄别中，被确认为一类债务，协议要求分两季度偿还利息。

（2）立项依据：六安市财政局与六安高级技工学校关于世界银行贷款“农民工培训与就业项目”的再转贷协议。

（3）实施主体：安徽六安技师学院

（4）起止时间：2024年-2025年

（5）项目内容：共20万元，用于偿还世行贷款利息，其中：①第一季度10万元，10万元=1.46美金*6.82汇率；②第二季度1.46万，10万元=1.46美金*6.82汇率。

（6）年度预算安排：2024年项目预算共安排20万元

（7）绩效目标：通过该项目实施，完成世行贷款利息偿还，实现了学院的实训条件的提高，加大了宣传力度及影响,2024年计划偿还世行利息20万元，及时按照每年两个季度的时间节点还款，争取做到让债权人满意。

18.“发展建设类-偿还世行贷款本金”项目

（1）项目概述：我院于2008年由六安市劳动和社会保障局担保，从世界银行采取外债转贷方式，用于六安高级技工学校“青年农民培训与就业”项目，贷款期限17年，贷款金额240万美元（人民币1500万元），分期提款。2014年在政府存量债务清理甄别中，被确认为一类债务，协议要求分两季度偿还本金。

（2）立项依据：六安市财政局与六安高级技工学校关于世界银行贷款“农民工培训与就业项目”的再转贷协议。

（3）实施主体：安徽六安技师学院

（4）起止时间：2024年-2025年

（5）项目内容：共170万元，用于偿还世行贷款本金，其中：①第一季度85万元，85万元=12.46美金*6.82汇率；②第二季度85万元，85万元=12.46美金*6.82汇率。

（6）年度预算安排：2024年项目预算共安排170万元

（7）绩效目标：通过该项目实施，完成世行贷款利息偿还，实现了学院的实训条件的提高，加大了宣传力度及影响,2024年计划偿还世行本金170万元，及时按照每年两个季度的时间节点还款，争取做到让债权人满意。

19.“偿债准备金”项目

（1）项目概述：六安技师学院第二校区建设工程共计需要资金185000万元，2020年至今已发行政府专项债券资金119980万元，根据债务偿还要求2024年需偿还政府专项债券利息1914.13万元，支付偿债备付金2000万元；用于购置二校区高端产业建设设备向建设银行申请中长期贷款，2024年需要偿还本金300万元。

（2）立项依据：根据债务偿还需要

（3）实施主体：安徽六安技师学院

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：共4214.13万元，①预留二校区建设政府专项债券资金偿债准备，用于预留二校区建设政府专项债券资金偿债准备金2000万元。②政府专项债券利息1914.13万元，用于支付政府专项债券利息。③中长期贷款本金、利息300万元。

（6）年度预算安排：2024年项目预算共安排4214.13万元

（7）绩效目标：通过该项目实施，实现学院在建设过程及后面运营绪存期内解决偿债支出压力大问题，达到除维持学院保障日常运转维护的情况下，不影响偿债。

20.“办学经费”项目

（1）项目概述：我院于2016年实行生均拨款经费核拨制度,2017年秋学期开始由原三年制中级技工教学模式调整为五年制高技工培养模式，2024年生均拨款金额将达到1.45亿元。为保障学院招生、培训、教学工作及其他日常工作的顺利开展，学院2024年继续编制办学经费项目。

（2）立项依据：根据学院实际发展需要安排编报，我院于2016年开始实行生均拨款制度，中技生5000/人、高技、预备技师12000/人。2023年我院在校在籍学生已达过万，除去基本支出中人员、公用经费，项目支出中世行付息、偿债准备金、政府专项债券利息，剩余资金将用于办学经费项目投入。

（3）实施主体：安徽六安技师学院

（4）起止时间：2023年-2024年

（5）项目内容：共2831.80万元，①用于劳务费2160.29万元，（包括新校区教师课时费：1197万元=210个班*38周*30节*50元/节、晚自习劳务费143.64万元=210个班*38周*3晚*60元/晚、老校区教师课时费279.30万元=70个班*38周*30节*35元/节、晚自习劳务费79.80万元=70个班*38周*5晚*60元/晚；两个校区班主任劳务费252万元=280个班级*1000元/月*9个月；两个校区学生生活辅导员费用32.25万元=50人*43周*150元/天；24年秋学期学生外请军训教官劳务费用165万元=5500人*300元/人；继续教育、普通话测试监考费11.3万元=565人次*200元）。②其他基本建设支出249万元，用于、两个校区绿化提升工程59万元=1项*59万元/项、二校区体育馆功能完善项目100万元=1项*100万元/项、二校区学术云环D区三楼房间改造90万元=1项*90万元/项。③专用设备购置422.51万元，用于教务及各系部实训设备422.51万元=7批*62.35万元/批。

（6）年度预算安排：2024年项目预算共安排2831.8万元

（7）绩效目标：通过办学经费项目的实施，实现除学院基本运转及偿债支出外，顺利完成学院办学过程中产生的其他运转保障支出，达到维稳学院五年制高技工培养模式的常态化运转的工作目标。

21.“2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目

（1）项目概述：学院根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达 2023年学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2023〕62 号）、《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2023〕508 号）的有关规定和中等职业学校相关学生数据等情况编制中职教育学生资助免学费市级配套项目部分。

（2）立项依据：该项目根据下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知文件编制。

（3）实施主体：安徽六安技师学院

（4）起止时间：2024年-2024年

（5）项目内容：共计4026.4万元，其中：①用于购置专用材料、专用设备等1807.24万元；②用于维修费327.8万元；③用于物业管理费500万元；。④用于电费300万元；⑤用于水费135.96万元；⑥学生资助补助955.4万元

（6）年度预算安排：2024年项目预算共安排4026.4万元

（7）绩效目标：通过学生资助补助经费4026.4万元项目的实施，实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标。

22.“2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目

（1）项目概述：学院根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达 2023年学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2023〕62 号）、《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2023〕508 号）的有关规定和中等职业学校相关学生数据等情况编制中职教育学生资助助学金市级配套项目部分。

（2）立项依据：该项目根据下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知文件编制。

（3）实施主体：安徽六安技师学院

（4）起止时间：2024年-2024年

（5）项目内容：共684.3万元，用于发放学生助学金。

（6）年度预算安排：2024年项目预算共安排684.3万元

（7）绩效目标：通过学生资助补助经费684.3万元项目的实施，实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标。

23.“企业退休人员社会化管理服务”项目。

（1）项目概述。根据各级政府有关文件要求,对企业退休人员进行社会化管理服务，即企业职工办理退休手续后,其管理服务工作与该企业分离，养老金实现社会化发放,人员移交城市街道和社区实行属地管理,由各级退管服务机构提供相应的管理服务。

    （2）立项依据。依据《六安市市直退休人员退管服务经费实施细则》(六人社秘〔2011〕295号)文以及实际工作安排，退管服务工作经费按照每人每年50元标准测算,退休人数约28000人，预算46万元。

（3）实施主体。六安市养老保险基金管理中心。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。共46万元，用于市直企业退休人员社会化管理服务，目前退管服务系统服务退休人数26700人。其中开展街道、社区资格认证系统培训1次，每次1万元，共1万元；‚办理退休人员档案的管理、社会化管理服务数据库维护、退休人员领取养老金资格认证劳务费5万元；ƒ敬老月慰问困难企业退休人员80人次，每人500元，共4万元；„拨付金安、裕安承担的市直企业退休人员社会化管理服务经费36万元。

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排46万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，实现对企业退休人员进行社会化管理服务有关工作，实现在确保养老金足额发放的前提下，逐步达到充实退休人员的常态化管理效果。

24.“养老保险专项业务经费”项目

（1）项目概述。为军转干、企业退休人员及困难群体代发各项补贴有关工作经费;代发未参保集体生活补助资金。

（2）立项依据。根据有关文件代发军转干、企业退休人员及困难群体代发各项补贴，所需工作经费根据实际工作需要安排;根据未参保集体生活补助有关文件，代发未参保集体生活补助，代发所需资金按照规定标准列入预算。根据省政府目标绩效考核文件，企业养老保险经办管理服务及基金监管有关工作列入考核细则，需安排工作经费。

（3）实施主体。六安市养老保险基金管理中心。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。共33万元,其中①未参保集体企业退休

人员生活困难补助30万，用于发放未参保集体企业退休人员生活困难补助。②为职责范围以外市政府另外交办的军转干、事改企人员、 破改制人员及其他特殊群体提供发放各种补贴服务费用1万元，ƒ企业养老保险会计、统计报表工作经费2万元，企业养老保险会计、统计报表已纳入省政府目标绩效考核内容。

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排33万元。

（7）绩效目标。持续保障养老保险专项业务正常进行。

25.“城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障”项目

（1）项目概述。保障城镇未参保集体企业退休人员基本生活费。

（2）立项依据。根据原省劳动厅、财政厅《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》〔2005〕84号文件安排。

（3）实施主体。六安市养老保险基金管理中心。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。保障城镇未参保集体企业退休人员基本生活费。

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排13万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成保障城镇未参保集体企业退休人员基本生活费的工作目标。

26.“社保征缴及稽核经费”项目。

（1）项目概述。主要用于“数据找人”参保扩面各项活动开展。

（2）立项依据。根据皖政办秘〔2023〕48号《安徽省人民政府办公厅关于印发市级政府企业职工基本养老保险工作考核办法的通知》等文件精神，参保扩面纳入省对市级政府考核文件安排。

（3）实施主体。六安市社会保险基金征缴管理中心

（4）起止时间：2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。完善政策措施，创新工作机制，强化经办服务，充分调动群众参保缴费积极性，着力解决职工和居民不能参保、不便参保、缴不起费等问题，有序推动全民参保计划全面实施，促进各项社会保险应保尽保的工作内容，实现人人享有社会保障的目标。

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排8万元。 

（7）绩效目标。推动全民参保计划全面实施，促进各项社会保险应保尽保的工作内容，实现人人享有社会保障的目标。

27.“就业补助资金”项目。

（1）项目概述。紧紧围绕就业工作目标任务（包括就业民生工程、就业脱贫工程），积极落实好各项就业创业政策，优化就业补助资金支出结构，坚持科学支出，合理支出，确保重点就业工作支出，充分发挥就业补助资金使用效益。

（2）立项依据。根据《关于提前下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》皖财社﹝2023﹞1394号文件安排。                                                                                                                                （3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于市本级公益性岗位补贴、社保补贴、灵活就业人员社保补贴、创业培训补贴、企业见习补贴、机关事业就业见习补贴、六安技师学院高技能人才培养补助、技能大师工作室建设等支出，有效地落实了各项就业创业扶持政策，支持基层保居民就业取得良好效益。  

（6）年度预算安排。2024年项目预算共安排250万元。

（7）绩效目标。积极落实好各项就业创业政策，优化就业补助资金支出结构，坚持科学支出，合理支出，确保重点就业工作支出，充分发挥就业补助资金使用效益。

（二）机关运行经费。

2024年六安市人力资源和社会保障局1家行政单位以及养老保险基金管理中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算280.39万元，较2023年减少3.65万元，下降1.3%，下降主要原因是劳动保障监察支队由城投大厦搬迁至原农行，物业管理费较上年下降以及养老中心2023年度退休1人，1人调出外单位，导致公车补贴减少，工会经费减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市人力资源和社会保障局政府采购预算总额2059.66万元，其中：政府采购货物预算1629.66万元、政府采购工程预算190万元、政府采购服务预算240万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市人力资源和社会保障局固定资产总金额169315.95万元，较上年增加136777.13万元，其中，土地、房屋及构筑物144852.68万元、设备23350.17万元、其他资产1113.1万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 36  台（套），单位价值100万元以上的专用设备有  0 台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆  0辆，购置费0万元。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备  0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市人力资源和社会保障局27个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27132.98万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市人力资源和社会保障局2024年预算报表（14张）

    

表一、2024年收支总表.pdf
表二、2024年收入总表.pdf
表三、2024年支出总表.pdf
表四、2024年财政拨款收支总表.pdf
表五、2024年一般公共预算支出表.pdf
表六、2024年一般公共预算基本支出.pdf
表七、2024年政府性基金预算支出表.pdf
表八、2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、2024年基本支出总表.pdf
表十、2024年项目支出总表.pdf
表十一、2024年政府采购支出表.pdf
表十二、2024年政府购买服务支出表.pdf
表十三、2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、2024年项目支出绩效目标表.pdf