六安市就业服务管理中心2024年单位预算公开

浏览次数：信息来源：市人社局发布时间：2024-02-05 17:44
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六安市就业服务管理中心

2024年单位预算

2024年1月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

1. 六安市就业服务管理中心2024年收支总表

2. 六安市就业服务管理中心2024年收入总表

3. 六安市就业服务管理中心2024年支出总表

4. 六安市就业服务管理中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市就业服务管理中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市就业服务管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市就业服务管理中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市就业服务管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9. 六安市就业服务管理中心2024年基本支出总表

10. 六安市就业服务管理中心2024年项目支出总表

11. 六安市就业服务管理中心2024年政府采购支出表

12. 六安市就业服务管理中心2024年政府购买服务支出表

13. 六安市就业服务管理中心2024年“三公”经费支出预算表

14. 六安市就业服务管理中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市就业服务管理中心是六安市人力资源和社会保障局下属二级机构，其主要职责是贯彻执行国家关于促进就业的方针、政策和法律法规；负责失业保险扩面征缴；负责街道、社区和乡镇、村就业平台的业务指导与管理；开展创业担保贷款服务和创业指导工作；落实国家、省、市有关就业再就业优惠政策；负责全市城镇失业登记及失业人员失业保险待遇的发放工作。

二、单位预算构成

六安市就业服务管理中心单位性质为公益性一类事业单位。截至2023年12月，六安市就业服务管理中心实有各类人员30人，其中在职 19人、离休0人、退休11人。

三、2024年度主要工作任务

（一）失业保险。一是严格执行失业保险基金预、决算制度，继续完善失业保险基金使用报批手续，严格财务管理制度，在失业保险基金省级统筹基数上做好失业保险基金内控管理工作；二是继续以“保生活、促就业”为主线，保证失业保险待遇的及时足额支付，同时积极开展失业保险基金在扩大支出范围、促进地方经济平稳较快发展方面的研究；三是积极做好全市失业监测数据汇总上报以及就业、失业报表的收集汇总和上报；四是加强失业保险基金的日常监管，落实失业保险经办五级审核制度，防范日常经办风险；依托人社风控比对系统，在各类补贴和失业保险待遇发放前，加强信息比对，提高事前防范能力；充分运用电话、短信告知，官方抖音、微信公众号发布公告，劳动监察部门行政处罚，司法强制执行等方式，丰富对违规领取失业保险待遇人员的追缴手段，提高事后补缺能力。

（二）就业创业培训及鉴定考核工作。一是加大技能提升行动工作政策宣传力度，积极协调企业较为集中的经济开发区以及各级各类创业园区做好企业新录用员工岗前技能培训和企业员工技能提升培训；二是积极开展创业培训工作，鼓励创业培训定点机构走出校园、走向社会，到企业较为集中的各级各类创业园区和各专业市场，将创业培训课程送上门。同时加强创业培训师资力量的培养，通过师资培训班和举办创业培训教学交流，进一步提高我市创业培训师资教学水平；三是继续利用安徽省创业服务云平台发行创业金币，为有创业意愿的创业者提供优质服务。四是强化创业培训品牌建设。坚持以打造“创业六安”为抓手，加快“马兰花开在大别山上”创业培训品牌建设。积极探索创业培训工作的新方法、新思路、新举措，增强教学培训的针对性和实效性，探索完善培训后续服务机制，提高培训质效。加强与上海人社局在创业培训工作上的交流，继续办好“一沪百应赢在六安”皖籍在沪人员创业创新大赛。加强师资队伍建设，开展创业培训师资班培训，扩充我市培训讲师队伍，助力我市创业培训工作开展。指导县区常态化开展县级“赢在江淮”创业大赛，为明年市级创业大赛筛选优质参赛项目，提升我市创业创新活力。

（三）就业创业服务工作。做好一次性就业补贴、一次性创业补贴、毕业生求职创业补贴、灵活就业人员社保补贴等各类补贴发放工作，加强部门协作，畅通申领渠道，让数据多跑路，群众少跑腿，提升就业服务质量。持续推进创业担保贷款“整贷直发”工作，不断优化流程，精简材料，提高创业担保贷款发放质效，优化贷款网办系统，常态化开展“惠商纾困贷”，强化金融助企稳岗扩岗，联合中国银行六安分行做好“稳岗贷”发放工作。根据审计反馈问题，完善贷款风险预警防范机制，建立工作台账，立行整改，不断完善业务流程，确保创业担保贷款“贷得出、用得好、收得回”。

第二部分 2024年单位预算表

六安市就业服务管理中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 六安市就业服务管理中心2024年收支总表（附件表1）

2. 六安市就业服务管理中心2024年收入总表（附件表2）

3. 六安市就业服务管理中心2024年支出总表（附件表3）

4. 六安市就业服务管理中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5. 六安市就业服务管理中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 六安市就业服务管理中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 六安市就业服务管理中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 六安市就业服务管理中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 六安市就业服务管理中心2024年基本支出总表（附件表9）

10. 六安市就业服务管理中心2024年项目支出总表（附件表10）

11. 六安市就业服务管理中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12. 六安市就业服务管理中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 六安市就业服务管理中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 六安市就业服务管理中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市就业服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市就业服务管理中心2024年收支总预算578.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市就业服务管理中心2024年收入预算578.52万元，其中：本年收入578.52万元、上年结转收入0.0万元。

本年收入578.52万元，主要包括：一般公共预算拨款收入578.52万元，占100%，较2023年预算减少2211.51万元，下降79.26%，下降原因主要一是根据《安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》（皖财社〔2023〕1394号）先下达市本级就业补助资金250万元至六安市就业服务管理中心。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市就业服务管理中心2024年支出预算578.52万元，较2023年预算减少2211.51万元，下降79.26%，下降原因主要是根据《安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》（皖财社〔2023〕1394号）先下达市本级就业补助资金250万元至六安市就业服务管理中心。其中，基本支出328.52万元，占56.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出250万元，占43.21%，主要紧紧围绕就业工作目标任务（包括就业民生工程、就业脱贫工程），积极落实好各项就业创业政策，优化就业补助资金支出结构，坚持科学支出，合理支出，确保重点就业工作支出，充分发挥就业补助资金使用效益。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市就业服务管理中心2024年财政拨款收支预算578.52万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款578.52万元；按资金年度全部分财政拨款收入578.52万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出559.44万元，占96.71%；住房保障支出19.08万元，占3.29%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市就业服务管理中心2024年一般公共预算支出578.52万元，较2023年预算减少2211.51万元，下降79.26%，下降原因主要是根据《安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》（皖财社〔2023〕1394号）先下达市本级就业补助资金250万元至六安市就业服务管理中心

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出559.44万元，占96.71%；住房保障支出19.08万元，占3.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2024年预算271.28万元，较2023年预算增加26.83万元，增长10.96%，增长原因主要是我中心2024年新增2人导致人员预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算25.44万元，较2023年预算增加3.39万元，增长15.37%，增长原因主要是我中心2024年新增2人导致人员预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算12.72万元，较2023年预算增加12.72万元，增长100%，增长原因主要一是我中心2024年新增2人，二是根据《关于调整市直财政全额供款机关事业单位职业年金缴费方式的通知》（六人社秘〔2023〕200号）文件精神，市直财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费部分自2023年9月起由记账方式调整为实账积累，2024年增加职业年金单位预算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算250万，较上年减少2257万元，减少90%，主要原因是根据《安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》（皖财社〔2023〕1394号）先下达市本级就业补助资金250万元至六安市就业服务管理中心。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算19.08万元，较2023年预算增加2.54万元，增长15.36%，增长原因主要是我中心2024年新增2人，导致配套的住房公积金增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市就业服务管理中心2024年一般公共预算基本支出328.52万元，其中，人员经费308.79万元，公用经费19.73万元。

（一）人员经费308.79万元，主要包括:基本工资67.27万元、奖金49.2万元、伙食补助费7.2万元、绩效工资42.58万元、机关事业单位基本养老保险费25.44万元、职业年金缴费12.72万元、职工基本医疗保险缴费7.69万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金19.08万元、其他工资福利支出46.48万元、对其他个人和家庭的补助支出30.38万元。

（二）公用经费19.73万元，主要包括：办公费3.5万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费2.3万元、工会经费3.57万元、福利费0.06万元、其他交通费用3万元、其他商品服务支出3.6万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市就业服务管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市就业服务管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市就业服务管理中心2024年预算共安排项目支出250万元，较上年减少2257万元，减少90%，主要原因是根据《安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》（皖财社〔2023〕1394号）先下达市本级就业补助资金250万元至六安市就业服务管理中心，此就业专项资金是中央转移支付资金，主要包括：本年财政拨款安排 250万元（其中，一般公共预算拨款安排 250万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市就业服务管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市就业服务管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市就业服务管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.3万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0.0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0.0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算2.3万元，与2023年相比持平，该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“就业补助资金”项目。

（1）项目概述。紧紧围绕就业工作目标任务（包括就业民生工程、就业脱贫工程），积极落实好各项就业创业政策，优化就业补助资金支出结构，坚持科学支出，合理支出，确保重点就业工作支出，充分发挥就业补助资金使用效益。

（2）立项依据。根据《关于提前下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》皖财社﹝2023﹞1394号文件安排。（3）实施主体。六安市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于市本级公益性岗位补贴、社保补贴、灵活就业人员社保补贴、创业培训补贴、企业见习补贴、机关事业就业见习补贴、六安技师学院高技能人才培养补助、技能大师工作室建设等支出，有效地落实了各项就业创业扶持政策，支持基层保居民就业取得良好效益。

（6）年度预算安排。250万元。

（7）绩效目标。积极落实好各项就业创业政策，优化就业补助资金支出结构，坚持科学支出，合理支出，确保重点就业工作支出，充分发挥就业补助资金使用效益。

（二）机关运行经费。

六安市就业服务管理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算328.52万元，较2023年预算增加45.49万元，增长16.07%，增长原因一是我中心2024年新增2人导致人员预算增加，二是根据《关于调整市直财政全额供款机关事业单位职业年金缴费方式的通知》（六人社秘〔2023〕200号）文件精神，市直财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费部分自2023年9月起由记账方式调整为实账积累，2024年增加职业年金单位预算，综上最终导致2024年预算较上年增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市就业服务管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市就业服务管理中心固定资产总金额18.14万元，较上年持平，其中通用设备16.20元、其他资产1.94万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市就业服务管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款250万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。