六安市人力资源管理服务中心2024年单位预算公开

六安市人力资源管理服务中心

2024年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市人力资源管理服务中心2024年收支总表

2. 六安市人力资源管理服务中心2024年收入总表

3. 六安市人力资源管理服务中心2024年支出总表

4. 六安市人力资源管理服务中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市人力资源管理服务中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市人力资源管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市人力资源管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市人力资源管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市人力资源管理服务中心2024年基本支出总表

10.六安市人力资源管理服务中心2024年项目支出总表

11.六安市人力资源管理服务中心2024年政府采购支出表

12.六安市人力资源管理服务中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市人力资源管理服务中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市人力资源管理服务中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市人力资源管理服务中心主要职责是：为用人单位及求职人员提供政策咨询、求职登记、用工登记、职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报、档案管理、退休申报、劳动合同备案、农民工管理与服务、人力资源供求信息发布、工资指导价位信息发布、一网五点就业动态监测、六安市公共招聘网和六安市人才网运行维护。

二、单位预算构成

六安市人力资源管理服务中心单位性质为一类公益事业单位。截至2023年12月，六安市人力资源管理服务中心实有各类人员10人，其中在职8人、退休2人。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续推进“2+N”及各类招聘活动。加大“2+N”招聘活动宣传力度，按照省厅年度招聘计划要求，持续推进“2+N”招聘工作，进一步提升招聘会效果。继续围绕高校毕业生招聘、贫困劳动者招聘、行蓄洪区、残疾人等重点群体，搭建供需对接平台，促进企业用工和劳动者就业。围绕我市重点产业发展，组团带领重点企业赴外地参加高校毕业生和各类人才招聘，为我市企业发展提供人力资源支撑。

（二）开展“春风行动”等专项活动。按照省厅2024年“春风行动”工作部署，积极前往家乡农民工集中务工地区开展宣传慰问活动，大力宣传家乡就业和返乡创业政策，激发农民工返乡就业创业热情。多渠道收集当地企业岗位需求信息，积极举办“春风行动”系列招聘活动，引导农民工返乡就业创业。

（三）进一步做好农民工和家庭服务业工作。切实加强农民工和家庭服务业各项基础性工作，认真贯彻落实农民工和家庭服务业各项政策，扎实开展农民工和家庭服务业、农民工随迁子女接受义务教育、农民工安全生产、农民工住房保障和工资专户、农民工落户和居住登记等工作，积极组织开展督查、考核等活动，督促指导和协调县区及各成员单位完成省下达的年度目标任务。

（四）认真做好“一网五点”就业失业动态监测工作。按照省厅就失业动态监测要求，逐月上报五项监测数据和月度分析报告，于每季度末按时上报季度分析报告，不断提高分析报告的撰写质量。组织举办全市就业失业动态监测培训班，进一步提高全市监测工作人员业务水平。

（五）做好六安公共招聘网运维管理工作。进一步加强和高校的协调沟通，统筹结合“2+N”主题招聘、校园招聘、就业见习、贫困劳动者专场招聘等活动，积极引导更多的用人单位、高校毕业生和就业困难人员注册及使用公共招聘网。按照公共招聘网考核办法，对照考核指标和各县区的工作实际，分解下达全年考核目标任务数。

（六）切实加强企业用工信息宣传。进一步创新宣传方式，多渠道开展企业用工信息宣传，继续在市内主流媒体、公交站台、公交车车载电视、小区固定宣传栏发布企业招聘信息，编印《六安人力资源市场招聘信息》，扩大企业用工信息宣传，促进劳动力供需对接。

（七）认真做好档案管理和退休申报工作。在不断完善档案信息化管理，进一步健全档案委托管理、调阅、复印、转移等各项制度的基础上，优化档案管理与退休申报服务流程，进一步强化服务意识，提升经办服务水平。

（八）认真做好人力资源市场窗口服务工作。做好用工登记、求职登记、信息收集、宣传发布、招聘服务、数据上传、就业监测、档案管理、退休申报等相关服务工作。积极引导和组织窗口工作人员不断加强政策学习和业务学习，增强为民服务意识，提升服务质量和服务水平。

第二部分  2024年单位预算表

六安市人力资源管理服务中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市人力资源管理服务中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市人力资源管理服务中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市人力资源管理服务中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市人力资源管理服务中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市人力资源管理服务中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市人力资源管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市人力资源管理服务中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市人力资源管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市人力资源管理服务中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市人力资源管理服务中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市人力资源管理服务中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市人力资源管理服务中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市人力资源管理服务中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市人力资源管理服务中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市人力资源管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市人力资源管理服务中心2024年收支总预算121.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市人力资源管理服务中心2024年收入预算121.16万元，其中：本年收入121.16万元、上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入121.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少12.05万元，下降9.05%，下降原因主要是1名在职人员转退休。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市人力资源管理服务中心2024年支出预算121.16万元，较2023年预算减少12.05万元，下降9.05%，下降原因主要是1名在职人员转退休。其中，基本支出121.16万元，占100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0.00万元，占0.00%。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市人力资源管理服务中心2024年财政拨款收支预算121.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出113.98万元，占94.07%；住房保障支出7.18万元，占5.93%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市人力资源管理服务中心2024年一般公共预算拨款121.16万元，较2023年预算拨款减少12.05万元，下降9.05%，主要原因：一是1名在职人员转退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出113.98万元，占94.07%；住房保障支出7.18万元，占5.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）2024年预算113.98万元，较2023年预算减少10.56万元，下降8.48%，下降原因主要是1名在职人员转退休。

4.住房保障支出（类）2024年预算7.18万元，较2023年预算减少1.49万元，下降17.19%，下降原因主要是1名在职人员转退休。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市人力资源管理服务中心2024年一般公共预算基本支出121.16万元，其中，人员经费113.25万元，公用经费7.91万元。

（一）人员经费113.25万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费7.91万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市人力资源管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市人力资源管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市人力资源管理服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市人力资源管理服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市人力资源管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市人力资源管理服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.80万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.80万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0.00万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2024年六安市人力资源管理服务中心没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2024年六安市人力资源管理服务中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.91万元，较2023年减少0.26万元，下降3.18%，1名在职人员转退休。

（三）政府采购情况。

2024年六安市人力资源管理服务中心政府采购预算总额0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市人力资源管理服务中心固定资产总金额25.69万元，较上年减少19.89万元，其中，通用设备10.00万元、专用设备15.69万元。

单位车改后保留车辆0.00辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0.00台。单位价值100万元以上的专用设备有0.00台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0.00辆，购置费0.00万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0.00台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市人力资源管理服务中心0.00个项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市人力资源管理服务中心2024年预算报表（13张）

表一、2024年部门收支总表.pdf
表二、2024年收入总表.pdf
表三、2024年支出总表.pdf
表四、2024年财政拨款收支总表.pdf
表五、2024年一般公共预算支出表.pdf
表六、2024年一般公共预算基本支出.pdf
表七、2024年政府性基金预算支出表.pdf
表八、2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、2024年基本支出总表.pdf
表十、2024年项目支出总表.pdf
表十一、2024年政府采购支出表.pdf
表十二、2024年政府购买服务支出表.pdf
表十三、2024年“三公”经费支出预算表.pdf