六安市社会保险基金征缴管理中心2024年单位预算公开

六安市社会保险基金征缴管理中心

2024年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年收支总表

2. 六安市社会保险基金征缴管理中心2024年收入总表

3. 六安市社会保险基金征缴管理中心2024年支出总表

4. 六安市社会保险基金征缴管理中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市社会保险基金征缴管理中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市社会保险基金征缴管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市社会保险基金征缴管理中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市社会保险基金征缴管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年基本支出总表

10.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年项目支出总表

11.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年政府采购支出表

12.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

六安市社会保险基金征缴管理中心主要职能为：贯彻执行社会保险法律法规，承担社会保险扩面、稽核，负责社会保险参保登记审核、个人账户记录和社会保险基金相关管理。

二、单位预算构成

六安市社会保险基金征缴管理中心单位性质为财政全额拨款事业单位。截至2023年12月，六安市社会保险基金征缴管理中心实有各类人员12人，其中在职12人。

三、2024年度主要工作任务

（一）积极落实各项惠企助企政策。根据国家、省、市要求，继续落实失业保险阶段性降费率政策，帮助企业特别是中小微企业应对风险、渡过难关。扎实开展“四送一服”“千名人社干部服务进企业”活动，积极落实惠企援企政策，持续做好为企服务，营造良好营商环境，促进经济持续健康稳定发展。

（二）扎实做好“双招双引”指标提升。进一步做好全市“双招双引”新增缴纳社保企业指标提升，强化争先进位工作举措，对照目标任务、指标数据来源、统计口径和完成时间节点，坚持问题导向、目标导向和效果导向，进一步压实责任、组建专班、集中力量、精准摸排，构建全市“一盘棋”格局，举全局之力、全系统之力，合力推进全市新增缴纳社保企业指标提升。

（三）持续深化社会保险制度改革。按照全国统筹考核工作要求，稳步提升综合“两率”指标，积极开展数据集中治理、多重账户合并、疑点数据核实、转移超期件办理。加强与税务部门协作，配合完成社保费“统模式”改革任务，持续构建职责清晰、协同有力、便民高效的征缴工作新机制。

（四）深入推进社保参保扩面行动。努力实现职工基本养老保险由制度全覆盖到法定人群全覆盖，失业、工伤保险实现职业劳动者广覆盖。以规模以上企业、新办企业、中小企业、灵活就业人员、中断缴费人员、新型职业农民、新业态从业人员为重点，结合“数据找人计划”，开展精准扩面，持续扩大我市社保覆盖面。

（五）不断增强社保政策宣传影响。广泛开展各项主题宣传活动，以社保政策法规、惠企惠民政策为主要宣传内容，综合运用传统媒体和人社官网、微信、抖音公众号等新媒体，让更多的群众了解社保、熟悉社保，提高群众参与度，扩大社保政策吸引力，提升用人单位和职工参保意识，积极引导用人单位、职工、灵活就业人员等群体主动参保。

第二部分  2024年单位预算表

六安市社会保险基金征缴管理中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市社会保险基金征缴管理中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市社会保险基金征缴管理中心所有收入和支出均纳入六安市社会保险基金征缴管理中心预算管理。六安市社会保险基金征缴管理中心2024年收支总预算185.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2024年收入预算185.61万元，其中：本年收入185.61万元、上年结转收入0万元。

本年收入185.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加15.28万元，增长8.97%，增长原因主要是人员经费预算的增加。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2024年支出预算185.61万元，较2023年预算增加15.28万元，增长8.97%，增长原因主要是人员经费预算的增加。其中，基本支出177.61万元，占95.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8万元，占4.31%，主要用于社保征缴稽核、参保扩面支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2024年财政拨款收支预算185.61万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出173.65万元，占93.55%；住房保障支出11.97万元，占6.45%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市社会保险基金征缴管理中心2024年一般公共预算拨款185.61万元，较2023年预算拨款增加15.28万元，增长8.97%，主要原因是人员经费预算的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出173.65万元，占93.55%；住房保障支出11.97万元，占6.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算149.71万元，较2023年预算增加5.65万元，增长3.92%，增长原因主要是人员经费预算的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算15.95万元，较2023年预算增加0.94万元，增长6.26%，增长原因主要是人员经费的增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.98万元，较2023年预算增加7.98万元，增长100%，增长原因主要是做实职业年金单位缴费部分。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.97万元，较2023年预算增加0.71万元，增长6.3%，增长原因主要是人员经费的增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2024年一般公共预算基本支出177.61万元，其中，人员经费163.07万元，公用经费14.54万元。

（一）人员经费163.07万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费14.54万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2024年预算共安排项目支出8万元，较2023年预算减少2万元，下降20%，下降原因主要社保征缴及稽核经费的减少。主要包括：本年财政拨款安排8万元（其中，一般公共预算拨款安排8万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市社会保险基金征缴管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市社会保险基金征缴管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.3万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.8万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.5万元，与2023年相比持平，主要原因是和去年一样仅有一台公务用车需要运行。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是无需新购置公车。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“社保征缴及稽核经费”项目。

（1）项目概述

2024年六安市社会保险基金征缴管理中心编制项目绩效目标1个，预算资金8万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、成本指标（均属于产出指标）和社会效益、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（2）立项依据

皖政办秘〔2023〕48号《安徽省人民政府办公厅关于印发市级政府企业职工基本养老保险工作考核办法的通知》等文件精神，参保扩面纳入省对市级政府考核。

（3）实施主体

六安市社会保险基金征缴管理中心

（4）起止时间

2022年-2024年

（5）项目内容

完善政策措施，创新工作机制，强化经办服务，充分调动群众参保缴费积极性，着力解决职工和居民不能参保、不便参保、缴不起费等问题，有序推动全民参保计划全面实施，促进各项社会保险应保尽保的工作内容，实现人人享有社会保障的目标。

（6）年度预算安排

8万元主要用于“数据找人”参保扩面各项活动开展。①短信费用、邮寄费用2万元，向中断参保人员、未参保职工发短信宣传社保缴费，向新注册登记企业邮寄催办通知书，向欠费单位邮寄欠费催缴通知书。短信费用1万元，发送成功人次10万*短信计费条数3条*收费标准0.035/条=1万元（因短信发放有字数限制，一条短信会拆分成3条计费条数），邮寄费用1万元，660封*15元。②宣传册页、政策汇编、文件材料等打印费用6万元，计算方式如下：10000份*1.5元+600本*50元+50000张*0.3元。

（7）绩效目标

通过”双招双引”、“皖美社保”等工作开展，送社保政策进企业、进社区，向群众宣传社保参保缴费政策，让越来越多的六安市民了解社保、关心社保、积极主动参保，提升全市社保参保缴费人数，不断向社会保险从制度全覆盖向人群全覆盖的目标迈近。通过以上工作开展巩固我市“数据找人计划”（一期）成果，提升基本养老保险、失业保险、工伤保险覆盖面，完成年度扩面征缴目标任务，促进我市全国统筹目标责任制考核取得优异成绩。其中，2024年末企业职工基本养老保险缴费人数占应参保人数的比率同比增长5％以上目标值迈近，中断缴费人员接续缴费率同比有明显提高。

（二）机关运行经费。

六安市社会保险基金征缴管理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位1家单位运行经费财政拨款预算14.54万元，较2023年增加0.05万元，增长0.35%，增长主要原因是商品和服务支出正常增长。

（三）政府采购情况。

2024年六安市社会保险基金征缴管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市社会保险基金征缴管理中心固定资产总金额26.39万元，较上年增加0.92万元，其中通用设备20.74万元、专用设备0.1万元、其他资产5.55万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市社会保险基金征缴管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市社会保险基金征缴管理中心2024年预算报表（14张）