六安市养老保险基金管理中心2022年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.六安市养老保险基金管理中心2022年收支总表

2. 六安市养老保险基金管理中心2022年收入总表

3. 六安市养老保险基金管理中心2022年支出总表

4. 六安市养老保险基金管理中心2022年财政拨款收支总表

5. 六安市养老保险基金管理中心2022年一般公共预算支出表

6. 六安市养老保险基金管理中心2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市养老保险基金管理中心2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市养老保险基金管理中心2022年国有资本经营预算支出表

9. 六安市养老保险基金管理中心2022年基本支出总表

10. 六安市养老保险基金管理中心2022年项目支出总表

11. 六安市养老保险基金管理中心2022年政府采购支出表

12. 六安市养老保险基金管理中心2022年政府购买服务支出表

13. 六安市养老保险基金管理中心2022年“三公”经费支出预算表

14. 六安市养老保险基金管理中心2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市养老保险基金管理中心主要职责是：贯彻执行国家养老保险的方针、政策、法律法规；负责全市企业离退休人员养老金的调整及发放工作；审核、发放死亡离退休人员的丧葬抚恤费和遗属生活困难补助费；负责实施、指导和监管全市企业职工养老保险省级统筹经办工作；负责企业退休人员社会化管理服务工作。

二、单位预算构成

六安市养老保险基金管理中心单位性质为参照公务员管理的事业单位。截至2021年12月，六安市养老保险基金管理中心实有各类人员21人，其中在职16人、退休5人。

三、2022年度主要工作任务

（一）确保各项养老保险待遇按时足额发放。一是坚持实行确保发放责任制管理。继续落实好企业退休人员基本养老金的调整和发放工作，尤其是劳动合同制个人缴费转机关保。强化养老保险经办机构的主体责任，确保各项养老保险待遇按时足额发放。 二是继续实行“社银直联”方式发放养老金。贯彻落实好部、厅及主管局有关养老金发放数据“不落地”的要求，确保养老金发放安全、准确。 三是继续推进使用金融社保卡发放养老金。在前几年工作的基础上，进一步提高退休人员使用社保卡发放养老金比例，确保全省领先地位。
    （二）推进养老保险基金省级统收统支政策顺利运行。一是强化养老保险基金预算管理。强化基金预算严肃性和硬约束，严格规范收支内容、标准和范围，杜绝违规支出。二是统一养老保险业务经办标准。严格按照省级统筹要求的基金收支、待遇领取、转移退费、报表编制等流程规范经办业务，切实遵循省、市、县三级政府养老保险工作责任分担机制。三是实现省级集中的业务系统应用。根据省厅安排，尽快完成养老保险数据清理导入，及时完成全省统一系统应用测试，配合做好数据向上集中，确保新老信息系统平稳切换。
    （三）做好企业退休人员社会化管理服务工作。一是建立新的工作思路，尽快理解适应新的要求。积极主动作为，建立数据共享机制，拓宽数据共享渠道。二是继续大力推广“微视频”解决高龄退休人员认证难题，“网上认证一批、线下识别一批、上门服务一批”，“适老化”服务帮助老年人跨越“数字化”鸿沟。三是加强社区平台建设，加强基层服务平台监管。组织开展退休人员喜闻乐见的文体活动，继续开展特殊困难群体关爱服务活动。四是推进养老保险待遇领取资格静默认证便民化若干措施，优化群众认证体验，提供高效、便捷的认证服务。五是开展档案电子化工作，特别是退休人员档案电子化，不断优化服务流程。
   （四）推进业务经办风险防控的全面落实。一是加强教育，筑牢廉洁自律思想防线。在全市养老保险经办机构中，狠抓廉政思想教育，广泛开展党风廉政建设活动，不断提升思想境界，严守纪律底线。二是细化责任，做到责任落实到人落实到事。全市养老保险经办机构，从主要领导、分管领导到科室负责人，要责任明确，增强业务风险防控压力感、责任感。三是严格监管，做到监管横边纵底全覆盖。严格内部控制管理，继续开展风险防控自查、检查工作。
  （五）推进服务水平的新提升。一是加大业务培训力度，提高工作人员业务经办能力。积极组织工作人员参加部、省、主管局组织的业务政策培训班。组织开展政策业务培训，通过开设单位业务培训小课堂和参加业务技能比武大练兵等学习交流方式，常态化开展政策业务培训。引导干部职工养成勤于学习的习惯，提升业务素养和职业敏锐性。二是加强行风和队伍建设，打造服务参保对象先进窗口。规范窗口服务,不断转变工作作风,持续提高服务质量。

第二部分  2022年单位预算表

六安市养老保险基金管理中心2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 六安市养老保险基金管理中心2022年收支总表（附件表1）

2. 六安市养老保险基金管理中心2022年收入总表（附件表2）

3. 六安市养老保险基金管理中心2022年支出总表（附件表3）

4. 六安市养老保险基金管理中心2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5. 六安市养老保险基金管理中心2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 六安市养老保险基金管理中心2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 六安市养老保险基金管理中心2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 六安市养老保险基金管理中心2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 六安市养老保险基金管理中心2022年基本支出总表（附件表9）

10. 六安市养老保险基金管理中心2022年项目支出总表（附件表10）

11. 六安市养老保险基金管理中心2022年政府采购支出表（附件表11）

12. 六安市养老保险基金管理中心2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 六安市养老保险基金管理中心2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 六安市养老保险基金管理中心2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市养老保险基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市养老保险基金管理中心2022年收支总预算281.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入281.63万元，支出包括社会保障和就业支出271.75万元、住房保障支出9.88万元。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市养老保险基金管理中心2022年收入预算281.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2021年预算减少5.56万元，下降1.94%，下降原因主要是企业退休人员社会化管理服务项目的减少，财政硬性压减了10万元。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市养老保险基金管理中心2022年支出预算281.63万元，较2021年预算减少5.56万元，下降1.94%，下降原因主要是企业退休人员社会化管理服务项目的减少，财政硬性压减了10万元。其中，基本支出166.63万元，占59.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出115万元，占40.83%，主要用于完成由市政府交办的各项补贴代发工作、纳入省政府绩效目标考核的养老保险基金会计统计报表工作、企业退休人员社会化管理服务工作。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市养老保险基金管理中心2022年财政拨款收支预算281.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出271.75万元，占96.49%；住房保障支出9.88万元，占3.51%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少5.56万元，下降1.94 %。主要原因是企业退休人员社会化管理服务项目的减少，财政硬性压减了10万元。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市养老保险基金管理中心2022年一般公共预算拨款281.63万元，较2021年预算拨款减少5.56万元，下降1.94%，主要原因企业退休人员社会化管理服务项目的减少，财政硬性压减了10万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出271.75万元，占96.49%；住房保障支出9.88万元，占3.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算178.57万元，较2021年预算增加3.99万元，增长2.28%，增长原因主要为：一是单位在职人员工资、社保缴费的刚性增长；二是工会经费增加0.07万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　离退休人员管理机构（项）2022年预算80万元，较2021年预算减少10万元，下降11.11%，下降原因主要是财政硬性压减10万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算13.18万元，较2021年预算增加0.26万元，增长2%，增长（下降）原因主要是在职人员工资的刚性增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.88万元，较2021年预算增加0.19万元，增长2%，增长原因主要是在职人员工资的刚性增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市养老保险基金管理中心2022年一般公共预算基本支出166.63万元，其中，人员经费140.83万元，公用经费25.80万元。

（一）人员经费140.83万元，主要包括: 基本工资47.5万元、津贴补贴30.91万元、奖金3.96万元、伙食补助费5.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元、职工基本医疗保险缴费5.77万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金9.88万元、医疗费2.47万元、其他工资福利支出20.64万元、医疗费补助0.5万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

（二）公用经费25.80万元，主要包括：办公费8.1万元、邮电费0.35万元、差旅费1万元、维修（护）费0.2万元、会议费2.5万元、公务接待费2.85万元、工会经费0.99万元、福利费0.05万元、其他交通费9.26万元、其他商品和服务支出0.5万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市养老保险基金管理中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市养老保险基金管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市养老保险基金管理中心2022年预算共安排项目支出115万元，较2021年预算减少8万元，下降6.50%，下降原因主要是企业退休人员社会化管理服务项目的减少，财政硬性压减了10万元。项目支出全部为本年财政拨款安排万元，其中本年财政拨款安排全部为一般公共预算拨款安排。  

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市养老保险基金管理中心2022年预算安排政府采购支出15.68万元，较2021年预算减少2.31万元，下降12.84%，下降原因主要是2022年未列计算机等固定资产设备采购计划。政府采购支出全部为一般公共预算安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市养老保险基金管理中心2022年预算安排政府购买服务支出15.68万元，较2021年预算增加5.69万元，增幅为56.96%，增加原因主要一是退休人员档案管理及数据整理购买劳务成本增加0.69万元；二是新增档案电子化购买劳务5万元。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市养老保险基金管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.85万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.85万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算2.85万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市养老保险基金管理中心编制项目绩效目标2个，预算资金115万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年六安市养老保险基金管理中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.80万元，较2021年增加0.06万元，增长0.23%，增长主要原因是工会经费增加0.07万元。

（三）政府采购情况。

2022年六安市养老保险基金管理中心政府采购预算总额15.68万元，全部是政府采购服务预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市养老保险基金管理中心固定资产总金额22.32万元，较上年减少0.77万元，其中，通用设备19.33万元、专用设备1.73万元、其他资产1.26万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市养老保险基金管理中心2022年预算报表（14张）

表一、2022年收支总表.pdf
表二、2022年收入总表.pdf
表三、2022年支出总表.pdf
表四、2022财政拨款收支总表.pdf
表五、2022年一般公共预算支出表.pdf
表六、2022年一般公共预算基本支出表.pdf
表七、2022年政府性基金预算支出表.pdf
表八、2022年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、2022年基本支出总表.pdf
表十、2022年项目支出总表.pdf
表十一、2022年政府采购支出表.pdf
表十二、2022年政府购买服务支出表.pdf
表十三、2022年三公经费支出预算表.pdf
表十四、项目支出绩效目标批复表.pd